Sr. Proveedor:

En el área de Aclaraciones a Proveedores estamos para resolver en forma objetiva e imparcial los reclamos e inconformidades derivadas de la relación comercial que usted tiene con el Grupo.

Nuestro objetivo es ofrecerle una atención ágil a su solicitud de reclamo por lo que le pedimos:

• Revise oportunamente sus movimientos.
• Consulte la descripción de claves de pago que se encuentran al final de esta página.
• Presente su documentación completa en el momento del reclamo.
• Procure presentar su aclaración dentro de los 90 días a partir de la fecha de desglose de pago o vencimiento de facturas.

Para su comodidad le podemos atender:

  • Vía Internet.
    Desde su empresa puede contactarnos y hacernos llegar sus dudas respecto de los movimientos que aparecen en su detalle de pagos o movimientos por vencer; la respuesta, se la haremos llegar directamente a su correo electrónico.
  • Atención en ventanilla.
    La atención en ventanilla para todos los proveedores se llevará a cabo únicamente las dos primeras semanas de cada mes y en los días establecidos previamente.
    Favor de considerar este cambio y programar adecuadamente sus aclaraciones para evitar contratiempos.
    Si usted requiere de atención personalizada, con gusto le atendemos en Oficinas Azcapotzalco, donde ofrecemos servicio de ventanilla en horario de 8:00 a 10:30 hrs., en los días establecidos de acuerdo al tipo de mercancía que usted nos surte:
Día Si usted surte:
Lunes Mercancias Generales (Todos los negocios)
Martes Ropa y Consumo Interno (Todos los negocios)
Abarrotes y perecederos de Restaurantes Vips
Miércoles Abarrotes y Perecederos
(Todos los negocios excepto Vips)

Sr. Proveedor le informamos los días de atención personalizada por ventanilla de Aclaraciones para el periodo Marzo-Diciembre 2008, favor de considerarlo.

Marzo Lunes 3 y 10 Martes 4 y 11 Miércoles 5 y 12
Abril Lunes 7 y 14 Martes 1 y 8 Miércoles 2 y 9
Mayo Lunes 5 y 12 Martes 6 y 13 Miércoles 7 y 14
Junio Lunes 2 y 9 Martes 3 y 10 Miércoles 4 y 11
Julio Lunes 7 y 14 Martes 1 y 8 Miércoles 2 y 9
Agosto Lunes 4 y 11 Martes 5 y 12 Miércoles 6 y 13
Septiembre Lunes 1 y 8 Martes 2 y 9 Miércoles 3 y 10
Octubre Lunes 6 y 13 Martes 7 y 14 Miércoles 1 y 8
Noviembre Lunes 3 y 10 Martes 4 y 11 Miércoles 5 y 12
Diciembre Lunes 1 y 8 Martes 2 y 9 Miércoles 3 y 10
  • Proveedores foráneos.
    Si usted radica en el interior de la republica, también nos puede hacer llegar su solicitud de aclaración así como la documentación requerida dependiendo del tipo de reclamo, en un sobre a la atención de Aclaraciones a Proveedores. Lo puede enviar por medio de mensajería especializada o, para su comodidad, a través del área de Oficina Administrativa de nuestras unidades (plaza de pago)
  • Criterio para la atención de aclaraciones
    Le informamos que el importe mínimo a reclamar por documento es de tres salarios mínimos diarios vigentes en el D.F.

 
Documentación requerida

Es indispensable que para cualquier tipo de reclamo usted elabore carta membretada (ver ejemplo) con el motivo y detalle del reclamo y nos presente los siguientes documentos dependiendo el caso:

  1. Facturas vencidas no pagadas.
  2. Cancelación de cuenta bancaria.
  3. Diferencias en pago de facturas.
  4. Sustitución de cheque o letra (por robo o extravío).
  5. Cargos por devolución de mercancía.
  6. Cargos diversos.
  7. Descuento por Aportaciones o Copatrocinios.

 

Ejemplo de Carta Membretada
 
 
Detalle del reclamo
Claves de Pago
Clave de Pago
 
CLAVE
CONCEPTO
1
   NOTAS DE ENTRADA
2
   I.V.A. (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)
10
   DIF. EN FACTURA POR FALTANTE O PRECIO
39
   FLETES DE BODEGA
42
   SERVICIO  LOGISTICO B
50
   DESCUENTO COPATROCINIO PUBLICITARIO
51
   DEMOSTRACIONES Y DEGUSTACIONES
52
   BONIFICACION POR VOLUMEN DE COMPRA
54
   DESC. ENTREGA CENTRALIZADA
55
   BONIFICACION POR APERTURA DE TIENDA
72
   DESCUENTO POR ETIQUETA
75
   TRASPASO DE SALDOS
77
   CORRECCION A NOTAS DE ENTRADA
80
   DESCUENTOS CONFIDENCIALES
87
   OTROS
92
   DEVOLUCION DE MERCANCIA (NOTA DE CARGO)
95
   DEVOLUCION DE MERCANCIA (NOTA DE CARGO)
100
   CUPONES REDIMIDOS
151
   APORTACION POR REBAJA
201
   DIF EN COMPRAS EJERCICIO ANTERIOR
202
   DESCUENTO ANALISIS DE PAGO
203
   DIF EN COMPRAS EJERCICIO ACTUAL
204
   I.E.P.S.
205
   PRODUCCION DE CUPONES
206
   REIMPRESION DE CHEQUE
207
   MERCANCIA CONSUMO INTERNO
208
   PAGO RETENCION DE LETRA
309
   SERVICIOS LOGISTICOS RB Y A
310
   CONTRAPRESTACION
315
   VENTA DE PLATA Y REVELADO
209
   PAGO DE LETRA NO VENCIDA
210
   LETRA MANUAL
211
   PAGO DE LETRA DE CAMBIO VENCIDA
212
   MANIOBRAS
213
   ISR RETENIDO (HONORARIOS)
214
   IVA RETENIDO (HONORARIOS)
215
   IVA RETENIDO (ARRENDAMIENTO)
216
   COMISION POR PEP
217
   RENTA DE ESPACIOS
218
   ACLARACIONES
219
   APORTACION POR ANIVERSARIO
220
   DESC. ENT. CENTRALIZADA CI
221
   DESCUENTOS PARCIALES
222
   DESCUENTOS CONSUMOS INTERNOS
223
   ISR RETENIDO (ARRENDAMIENTO)
224
   CORRECIONES DE CONSUMOS INTERNOS
225
   RETENCION LETRA DE CAMBIO
226
   RETENCION POR PAGO DE FLETES
227
   SERVICIO LOGISTICO D
228
   DESCUENTOS POR TERCEROS
229
   FACTURA CON PROBLEMAS DE PAGO
230
   ANALISIS MERCADERIAS
231
   GASTOS DE DEVOL CMA DCW
232
   PAG INMED L/CAMBIO NO NEG
233
   COM PEP L/CAMBIO NO NEG
234
   BONIF POR VOLUMEN DE COMPRA SIN NC
235
   PAGO DE SERVICIOS
236
   DESCUENTO POR CITAS
237
   DESCUENTO POR PLAYO Y MANEJO DE MCIA
238
   AUDITORIA,  ANALI. CALIDAD Y DESARROLLO ETIQ
312
   COMISIONES MERCANTILES
313
   INGRESOS OPER. POR COMISION TASA 15%
314
   NOTAS DE CREDITO C I
239
   CARGO POR ENTREGA DIRECTA
240
   CONTRAPRESTACION  PROM. MESES SIN INTERESES
241
   DESCUENTO POR MERCANCIA FALTANTE
242
   ANALISIS DE PAGOS VARIOS
243
   CARGO POR VENTA DE CAJAS
246
   INGRESOS POR DEMOS SAM´S
247
   RECUP. DE GTOS GREAT VALUE
248
   REC.DE GTOS JUNTA PRINC. AÑO
249
   REGALIA DE COCA COLA VIPS
250
   REC. DE GTOS. ENTRENAMIENTO A PROV.
251
   COBRO DE CERTIFICADO
252
   SERVICIO  LOGISTICO I
253
   SERVICIO LOGISTICO P
254
   IVA 15%
255
   30% (B mayor a 13.5% a 20%) uso exc. COOPS
256
   25% (Bebidas hasta 13.5%) uso exclusivo COOPS
257
   50% (Bebidas mayor a 20%) uso exlcuivo COOPS
258
   25% (Beb. refre. coolers) uso exlcusivo COOPS
259
   25% (Cerveza) uso exclusivo COOPS
260
   25% (Cerveza) uso exclusivo COOPS
261
   20% (Jugos y Refrescos)
262
   25% (Vinos/Rompope)
263
   APLICACIONES DE COMPRAS Y LEGAL
264
   IVA MESES SIN INTERESES
265
   IVA DEMOS
266
   IVA JUNTA ANUAL
267
   IVA PUBLICIDAD
268
   IVA  BACK HAULLl
269
   PAGO URGENTE MERCADERIAS
270
   COBRO POR CUENTA DE TELEVISA
271
   JUNTA  DECAPACITACION A JEFES DE DEPARTAMENTO
272
   IMPUESTO CEDULAR ESTATAL
273
   IVA 10%  (USO EXCLUSIVO DEALS)
274
   ACLARACIONES C/EMSION DE COMPROBANTE FISCAL
275
   Diferencias en Recibo JDE
276
   APORT. FONDO DE PROT. VS GTOS. CATAS.
280
   DEPURACIÓN DE VENDOR MASTER
281
   VENTA DE TARIMAS
282
   CORRECCION A IVA E IEPS
283
   DEMOSTRACIONES Y DEGUSTACION FRONTERA
284
   DEMOSTRADORAS
285
   CONTRAP. POR OTORGAMIENTO PREST. MERC. RPC´S
286
   RECUPERACION DE MCIA. DAÑADA 0%
287
   RECUPERACION MCIA. DAÑADA 15%
288
   DEMOS Y DEGUSTRAION  0%
289
   DESCUENTO POR ANTICIPO DE PAGO
290
   DESCUENTO COPATROCINIO PUBLICITARIO
291
   DEMOSTRACIONES Y DEGUSTACIONES
292
   BONIFICACION POR VOLUMEN DE COMPRA
293
   BONIFICACION POR APERTURA DE TIENDA
294
   SERVICIO LOGISTICO D
295
   AUDITORIA,  ANALI. CALIDAD Y DESARROLLO ETIQ
296
   CONTRAPRESTACION  PROM. MESES SIN INTERESES
297
   REC.DE GTOS JUNTA PRINC. AÑO
298
   REC. DE GTOS. ENTRENAMIENTO A PROV
299
   JUNTA  DECAPACITACION A JEFES DE DEPARTAMENTO
300
   RECUPERACION DE MCIA. DAÑADA 0%
301
   RECUPERACION MCIA. DAÑADA 15%
302
   CONTRAPRESTACION
303
   CORRECCIONES Y PAGO DE NOTAS DE ENTRADA
304
   PAGO DE FACTURAS OTROS SERVICIOS
305
   SERVICIOS LOGISTICOS GF Y M
306
   SERVICIOS LOGISTICOS  G T Y P
307
   SERVICIOS LOGISTICOS RC
308
   SERVICIOS LOGISTICOS SEC
316
   GTOS. POR RECUPERAR PLATA REVELADO
317
   RECUPERACION DE GASTOS POR SEGURO
318
   CENTRO DE INTERCAMBIO IONICO AGOTADO MOD TM8
319
   VTA CTROS INTECBIO IONICO AGOTADO  MOD SSP500
320
   PAGO DE ACLARACION DE C.I.
321
   VENTA DE LENA
322
   VENTA DE PLAYO
323
   CANC. DE BONIFICACION Y/O INGRESOS
324
   INCENTIVOS POR PREMIOS ENTREGADOS
325
   PARTICIPACION DE GASTOS DE OPTICA DEL MES
326
   DISTRIBUCION  FILL RATE
327
   MANEJO DE TARIMAS
328
   COSTO POR ALMACENAJE
329
   INGRESOS POR RECUPERACION DE PREMIOS

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