Sr. Proveedor:

En el área de Aclaraciones a Proveedores estamos para resolver en forma objetiva e imparcial los reclamos e inconformidades derivadas de la relación comercial que usted tiene con el Grupo.

Nuestro objetivo es ofrecerle una atención ágil a su solicitud de reclamo, por lo que le pedimos:

• Revise oportunamente sus movimientos.
• Consulte la descripción de Claves de Pago que se encuentran al final de esta página.
• Presente su documentación completa en el momento del reclamo. (Documentación requerida)
• Procure presentar su aclaración dentro de los 90 días a partir de la fecha de desglose de pago o vencimiento de facturas.

"Estimado Proveedor:

Usted es parte importante para nuestro negocio, es por eso que Walmart de México ha implementado dentro del portal de Retail Link el vínculo de consulta llamado "Estado de Cuenta Proveedores", dónde podrá tener información de las facturas procesadas pendientes de pago que no llegan a su fecha de vencimiento o aún no tienen aviso de pago, incluyendo las que tienen problemas de facturación. Este vínculo le ayudará a verificar conceptos como: Tipo de movimiento, Orden de Compra, Tienda, Folio, Factura, Recibo, Vencimiento, Importe, Estatus, etc.

Asimismo se le informa que existe un Centro de Servicios Financieros de Walmart de México en el teléfono 9182-0200, donde le atenderán con dudas de facturas pendientes de pago y en cuanto a la consulta “Estado de Cuenta Proveedores”.

Esperamos que la información desplegada sea de utilidad."

Para su comodidad le podemos atender:

  • Proveedores locales (Ventanilla):
    Con gusto le atendemos en Oficinas Azcapotzalco, donde ofrecemos servicio personalizado  en horario de 8:00 a 10:30 hrs., en los días establecidos de acuerdo al tipo de mercancía que usted nos surte.

Los días de atención para el periodo Mayo - Agosto 2010, son los siguientes, favor de considerar que sigue el mismo esquema que el 2009.

2010 Lunes Martes Miércoles
MES
MERCANCÍAS GENERALES
(Todos los negocios)
ROPA Y CONSUMOS INTERNOS
(Todos los negocios)
ABARROTES Y PERECEDEROS (Restaurantes Vips)

ABARROTES Y PERECEDEROS
(Todos los negocios, excepto Vips)

Mayo
17
18
19
Junio
7 y 28
8 y 29
9 y 30
Julio
19
20
21
Agosto
9 y 30
10 y 31
11 y 1 de septiembre
  • Proveedores foráneos:
    Si usted radica en el interior de la República, nos puede hacer llegar su solicitud de aclaración así como la documentación requerida dependiendo del tipo de reclamo, tiene que ir en un sobre dirigido a la atención de Aclaraciones a Proveedores. Lo puede enviar por medio de mensajería especializada o, para su comodidad, a través del área de Oficina Administrativa de nuestras unidades. (plaza de pago)

  • Nota: Es indispensable que indique en su carta membretada, el   teléfono y correo electrónico con la finalidad de hacerle llegar los folios asignados y  las consideraciones hechas después de revisar sus documentos.

  • Vía telefónica:
    Ésta se proporcionará de lunes a viernes, únicamente en horario de 14:00 a 17:00 hrs. en el teléfono 5328-3500 en la opción “Aclaraciones a Proveedores”.

    Es importante mencionar que en el caso de proveedores locales, los folios para iniciar una investigación se darán únicamente a través de la ventanilla ya que es indispensable contar con la documentación soporte para poder iniciar dicha investigación. Por ningún motivo se darán folios vía telefónica. 

    LINEAMIENTOS GENERALES PARA INGRESAR UNA ACLARACIÓN

  • Sólo se aceptarán para investigación las aclaraciones que cuenten con las evidencias y/o autorizaciones dependiendo el tipo de reclamo (ver documentación requerida), NO se reciben evidencias en copias fotostáticas (facturas y folios de recibo).
  • El importe mínimo a reclamar por documentos es de tres salarios mínimos diarios vigentes en el D.F.
  • En los casos de diferencias en precios deberá presentar una autorización por escrito por parte del comprador indicando los costos correctos y la vigencia de los mismos.
  • La inconformidad por aplicación de descuentos comerciales (clave 50, 52, 55, 151 y 240) deberá revisarla con su comprador y sólo podrán ser reembolsados con el visto bueno de su Director de Compras.
  • NO se proporcionan copias de las cartas de aceptación firmadas por los proveedores.
  • NO se reciben cartas para confirmación de saldo y tampoco se proporcionan estados de cuenta.
  • Para los casos de devoluciones, el proveedor deberá dar seguimiento a su mercancía con el Centro de Devoluciones (atención a proveedores, tel. 5899-6700 ext. 36201, 4215, 36189 y 36028) y con el encargado de las devoluciones en cada tienda. En caso de no obtener respuesta, será necesario que lo canalice su área comercial con el comprador para que se autorice el reembolso, y una vez autorizado deberá presentarse en ventanilla de aclaraciones.
  • Es responsabilidad del proveedor gestionar el trámite para el intercambio electrónico de información (donde puede conocer los pagos y ordenes de compra) (Apartado de EDI). NO se proporcionarán integraciones de pago.
  • Las facturas detenidas por requisitos fiscales, así como fechas de liberación de las mismas, deberá verificarlo con el Departamento de Análisis de Facturación, tel. 5328-3500 ext. 3384 y 3942. (ver apartado).
  • Para los proveedores de factura electrónica se les recomienda solicitar el Reporte de Recibo Electrónico - POD (confirmación de lo recibido en entregas directas a tiendas y/o centros de distribución) al área de Soporte EDI, enviando un correo a la dirección provedi@wal-mart.com. Este reporte le ayudará a identificar si tuvo faltantes de mercancía en el caso de que tenga diferencias de pagos.
  • Se requiere separar las aclaraciones por formato de negocio, es decir, por autoservicios (Supercenter, Bodega Aurrera, Superama), Sams, Suburbia o Vips.
  • Para disminuir los tiempos de espera en ventanilla se requiere anexar a su carta membretada el detalle dependiendo del tipo de reclamo (ejemplo).
  • Para reclamar faltantes y/o daños (incidencias) en sus devoluciones entregadas por medio del Centro de Devoluciones, deberá presentar sus notas de cargo y folios de incidencias autorizados, así como el formato establecido (ver formato) mismo que deberá estar impreso y en una unidad de almacenamiento (CD y/o USB) cuando sea por más de diez documentos.

 
Documentación requerida

Es indispensable que para cualquier tipo de reclamo, usted elabore una carta membretada (ver ejemplo) con el motivo y detalle del reclamo dependiendo el tipo y nos presente los siguientes documentos dependiendo el caso:

  1. Facturas vencidas no pagadas (excepto consumos internos)
  2. Diferencias en pago de facturas
  3. Cargos no reconocidos
  4. Cheques cancelados y/o rechazos bancarios
Ejemplo de Carta Membretada
 
 
Detalle del reclamo para facturas pendientes de pago
 

Detalle del reclamo para diferencias en precios y/o cantidades

Detalle del reclamo para diferencias y/o pendiente de pago con facturas compartiendo el mismo folio

Detalle del reclamo por incidencias en devoluciones

 

Claves de Pago

Para una mejor comprensión de los movimientos que integran sus comprobantes de pago, encontrará una breve descripción de los mismos, dándole un clic en el concepto que requiera conocer.

Clave de Pago
 
CLAVE
CONCEPTO
1
  Pago de factura
10
  Descuento o pago por diferencias en cantidades o   precios (SUBURBIA)
39
  Pago a proveedores de fletes
  Servicio logístico Back Haul
  Descuento por copatrocinio publicitario
  Demostraciones y degustaciones
  Descuento por volumen de compra
  Descuento por entrega centralizada
  Aportación por apertura de tienda
72
  Descuento por etiquetas
  Traspaso de saldos
  Ajuste a facturas por precios, piezas o totales
80
  Descuentos confidenciales
  Correcciones (pagos y/o descuentos)
  Devoluciones de mercancía
  Aportación por rebajas
201
  Diferencias en compras ejercicio anterior
  Descuento por auditorias PRG y/o GALOSI
206
  Reimpresión de cheque
207
  Pago de facturas (Consumo Interno)
  Pago de retención de letra
209
  Pago de letra de no vencida
  Descuento por maniobras
213
  ISR retenido (honorarios)
214
  IVA retenido (honorarios)
216
  Comisión por depósito bancario
218
  Pago y/o descuento de aclaraciones
219
  Aportación por aniversario
224
  Correcciones a facturas de Consumo Interno
  Retención de letras de cambio
226
  Retención por pago de fletes
  Servicio Logístico Devoluciones
230
  Descuento por auditorías de Análisis de Pagos
233
  Comisión por depósito bancario de letras de cambio no   negociadas
234
  Descuento por volumen de compra sin
  comprobante fiscal
235
  Pago de servicios
  Multa por no presentarse a una cita en el CEDIS
237
  Descuento por mercancía mal emplayada y/o por no descargarla
238
  Auditoría, análisis de calidad y manejo de etiquetas
  Descuento por entregar en tienda cuando debe hacerlo   en CEDIS
  Aportación por participar en la promoción de meses sin   intereses
241
  Descuento por mercancía faltante
248
  Recuperación de gastos de junta de Principios de Año
  (evento Centro Banamex)
249
  Regalías Empresa refresquera - VIPS
251
  Cobro de certificado
  Servicio Logístico Inbound
  Servicio Logístico Porteo
  Retenciones por indicación de Compras y/o Legal
264
  IVA meses sin intereses
265
  IVA Demostradoras
266
  IVA Junta anual
267
  IVA Publicidad
268
  IVA Back Haul
269
  Pago urgente Mercaderías
271
  Junta de capacitación a jefes de departamento
272
  Impuesto cedular estatal
273
  IVA 10% (uso exclusivo DEALS)
275
  Diferencia en recibo JDE
282
  Ajustes al pago de IVA e IEPS
283
  Demostraciones y degustaciones frontera
284
  Demostradoras
  Contraprestación por otorgamiento de préstamo de   RPC'S
286
  Recuperación de mercancía dañada 0%
287
  Recuperación de mercancía dañada 15%
288
  Demos y degustación 0%
294
  Servicio Logístico Devoluciones (sólo para proveedores de factura   electrónica)
302
  Contraprestación
  Correcciones a facturas del ejercicio anterior
304
  Pago de facturas otros servicios
  Servicio Logístico GF y M
313
  Ingresos oper por comisión tasa 15%
314
  Notas de crédito Consumos Internos
317
  Recuperación de gastos por seguro
320
  Pago de aclaraciones proveedores de
  Consumos Internos
321
  Venta de leña
322
  Venta de playo
325
  Participación de gastos de óptica del mes
  Descuento por FILL RATE
327
  Manejo de tarimas
328
  Costos por almacenaje
329
  Ingresos por recuperaciones de premios
330
  Ingresos por membresías
  

Claves de Pago

 
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