En el área de Aclaraciones a Proveedores estamos para resolver en forma objetiva e imparcial los reclamos e inconformidades derivadas de la relación comercial que usted tiene con el Grupo.
Nuestro objetivo es ofrecerle una atención ágil a su solicitud de reclamo, por lo que le pedimos:
Usted es parte importante para nuestro negocio, es por eso que Walmart de México ha implementado dentro del portal de Retail Link el vínculo de consulta llamado "Estado de Cuenta Proveedores", dónde podrá tener información de las facturas procesadas pendientes de pago que no llegan a su fecha de vencimiento o aún no tienen aviso de pago, incluyendo las que tienen problemas de facturación. Este vínculo le ayudará a verificar conceptos como: Tipo de movimiento, Orden de Compra, Tienda, Folio, Factura, Recibo, Vencimiento, Importe, Estatus, etc.
Asimismo se le informa que existe un Centro de Servicios Financieros de Walmart de México en el teléfono 9182-0200, donde le atenderán con dudas de facturas pendientes de pago y en cuanto a la consulta “Estado de Cuenta Proveedores”.
Los días de atención para el periodo Mayo - Agosto 2010, son los siguientes, favor de considerar que sigue el mismo esquema que el 2009.
-
Proveedores foráneos:
Si usted radica en el interior de la República, nos puede hacer llegar su solicitud de aclaración así como la
documentación requerida dependiendo del tipo de reclamo, tiene que ir en un sobre dirigido a la atención de Aclaraciones a Proveedores. Lo puede enviar por medio de mensajería especializada o, para su comodidad, a través del área de Oficina Administrativa de nuestras unidades. (
plaza de pago)
Nota: Es indispensable que indique en su carta membretada, el teléfono y correo electrónico con la finalidad de hacerle llegar los folios asignados y las consideraciones hechas después de revisar sus documentos.
-
Vía telefónica:
Ésta se proporcionará de lunes a viernes, únicamente en horario de 14:00 a 17:00 hrs. en el teléfono 5328-3500 en la opción “Aclaraciones a Proveedores”.
Es importante mencionar que en el caso de proveedores locales, los folios para iniciar una investigación se darán únicamente a través de la ventanilla ya que es indispensable contar con la documentación soporte para poder iniciar dicha investigación. Por ningún motivo se darán folios vía telefónica.
LINEAMIENTOS GENERALES PARA INGRESAR UNA ACLARACIÓN
-
Sólo se aceptarán para investigación las aclaraciones que cuenten con las evidencias y/o autorizaciones dependiendo el tipo de reclamo (
ver documentación requerida), NO se reciben evidencias en copias fotostáticas (facturas y folios de recibo).
-
El importe mínimo a reclamar por documentos es de tres salarios mínimos diarios vigentes en el D.F.
-
En los casos de diferencias en precios deberá presentar una autorización por escrito por parte del comprador indicando los costos correctos y la vigencia de los mismos.
-
La inconformidad por aplicación de descuentos comerciales (clave 50, 52, 55, 151 y 240) deberá revisarla con su comprador y sólo podrán ser reembolsados con el visto bueno de su Director de Compras.
-
NO se proporcionan copias de las cartas de aceptación firmadas por los proveedores.
-
NO se reciben cartas para confirmación de saldo y tampoco se proporcionan estados de cuenta.
-
Para los casos de devoluciones, el proveedor deberá dar seguimiento a su mercancía con el Centro de Devoluciones (atención a proveedores, tel. 5899-6700 ext. 36201, 4215, 36189 y 36028) y con el encargado de las devoluciones en cada tienda. En caso de no obtener respuesta, será necesario que lo canalice su área comercial con el comprador para que se autorice el reembolso, y una vez autorizado deberá presentarse en ventanilla de aclaraciones.
-
Es responsabilidad del proveedor gestionar el trámite para el intercambio electrónico de información (donde puede conocer los pagos y ordenes de compra) (
Apartado de EDI). NO se proporcionarán integraciones de pago.
-
Las facturas detenidas por requisitos fiscales, así como fechas de liberación de las mismas, deberá verificarlo con el Departamento de Análisis de Facturación, tel. 5328-3500 ext. 3384 y 3942. (
ver apartado).
-
Para los proveedores de factura electrónica se les recomienda solicitar el Reporte de Recibo Electrónico - POD (confirmación de lo recibido en entregas directas a tiendas y/o centros de distribución) al área de Soporte EDI, enviando un correo a la dirección
provedi@wal-mart.com. Este reporte le ayudará a identificar si tuvo faltantes de mercancía en el caso de que tenga diferencias de pagos.
-
Se requiere separar las aclaraciones por formato de negocio, es decir, por autoservicios (Supercenter, Bodega Aurrera, Superama), Sams, Suburbia o Vips.
-
Para disminuir los tiempos de espera en ventanilla se requiere anexar a su carta membretada el detalle dependiendo del tipo de reclamo (
ejemplo).
-
Para reclamar faltantes y/o daños (incidencias) en sus devoluciones entregadas por medio del Centro de Devoluciones, deberá presentar sus notas de cargo y folios de incidencias autorizados, así como el formato establecido
(ver formato) mismo que deberá estar impreso y en una unidad de almacenamiento (CD y/o USB) cuando sea por más de diez documentos.
